1、配合教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的初级中学教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。
2、贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。配合教育局依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及九年义务教育。
3、指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。
4、负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5、协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。
6、负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

二、机构设置及人员情况

新疆克拉玛依市独山子第一中学2021年度，实有人数151人，其中：在职人员151人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆克拉玛依市独山子第一中学部门决算包括：新疆克拉玛依市独山子第一中学决算。单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：教务处、德育处、总务处、党政办、团委、安全办和工会。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入5,295.28万元，与上年相比，增加547.81万元，增长11.54%，主要原因是：新增义务教育薄弱环节改善与能力提升工作项目经费。本年支出5,295.28万元，与上年相比，增加547.81万元，增长11.54%，主要原因是：新增义务教育薄弱环节改善与能力提升工作项目经费。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入5,295.28万元，其中：财政拨款收入5,295.28万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出5,295.28万元，其中：基本支出2,975.30万元，占56.19%；项目支出2,319.98万元，占43.81%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入5,295.28万元，与上年相比，增加547.81万元，增长11.54%，主要原因是：新增义务教育薄弱环节改善与能力提升工作项目经费。财政拨款支出5,295.28万元，与上年相比，增加547.81万元，增长11.54%，主要原因是：新增义务教育薄弱环节改善与能力提升工作项目经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数5,964.53万元，决算数5,295.28万元，预决算差异率-11.22%，主要原因是：本着厉行节约的原则，年中追减教育工作经费项目经费。财政拨款支出年初预算数5,964.53万元，决算数5,295.28万元，预决算差异率-11.22%，主要原因是：本着厉行节约的原则，年中追减教育工作经费项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出5,294.30万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050203初中教育5,290.38万元；

2050903城市中小学校舍建设3.92万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,975.30万元，其中：

人员经费2,686.15万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费289.15万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.62万元，比上年减少0.40万元，降低9.95%，主要原因是：我单位执行中央八项规定，厉行节约，缩减支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出3.62万元，占100.00%，比上年减少0.40万元，降低9.95%，主要原因是：我单位执行中央八项规定，厉行节约，缩减支出；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.62万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.62万元。公务用车运行维护费开支内容包括：公务车辆油料费、保险费、过路费、维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数10.45万元，决算数3.62万元，预决算差异率-65.36%，主要原因是：我单位执行中央八项规定，厉行节约，缩减支出。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费预算数10.45万元，决算数3.62万元，预决算差异率-65.36%，主要原因是：我单位执行中央八项规定，厉行节约，缩减支出；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0.98万元，与上年相比，增加0.98万元，增长100.00%，主要原因是：本年度新增体教结合项目经费。政府性基金预算财政拨款支出0.98万元，与上年相比，增加0.98万元，增长100.00%，主要原因是：本年度新增体教结合项目经费。

政府性基金预算财政拨款支出0.98万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2296003用于体育事业的彩票公益金支出0.98万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度新疆克拉玛依市独山子第一中学（事业单位）公用经费289.15万元，比上年减少785.65万元，降低73.10%，主要原因是：业务量减少，费用减少。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额369.31万元，其中：政府采购货物支出225.53万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出143.78万元。

授予中小企业合同金额369.31万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额369.31万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋52,130.23（平方米），价值11,510.33万元。车辆2辆，价值35.67万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目10个，共涉及资金1469.75万元。预算绩效管理取得的成效：一是我单位各项工作实施及资金使用情况均在绩效目标设定时限完成；二是预算安排的基本支出保障了正常的工作运转；三是预算安排的项目支出在执行上是严格遵守各项财经纪律，在项目资金的使用上严守法律底线、纪律底线、道德底线。发现的问题及原因：一是预算执行存在偏差，由于个别项目指标到第四季度下达，在预算执行中造成个别预算子项调剂现象。对个别项目资金使用方面预算不够细致，出现实际支出数超出了预算申报数或出现项目资金结余数额多的情况，导致调剂频繁，缺乏预算编制的科学性；二是绩效理念树立尚不牢固，项目绩效目标设置仍缺乏科学性，项目自评报告质量有待提高；三是固定资产管理水平有待提高固定资产台账未及时与账面资产金额对账且末与实物进行清点,固定资产管理继续加强中。下一步改进措施：一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》