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新疆维吾尔自治区克拉玛依市独山子第三中学2021年度部门决算公开说明

独山子区人民政府 www.dsz.gov.cn 发布时间:2022年07月20日 来源:教育局
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新疆克拉玛依市独山子第三中学2021年度部门决算公开说明


目录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》


第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、配合教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的初级中学教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。
2、贯彻、执行教育法律法规和政策规定,坚持依法治教、依法治学。配合教育局依法动员、组织适龄学生入学,严格控制辍学,推进普及九年义务教育。
3、指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益。
4、负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。
5、协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作,负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。
6、负责财务管理,筹措资金,改善办学条件等工作。

二、机构设置及人员情况

新疆克拉玛依市独山子第三中学2021年度,实有人数137人,其中:在职人员137人,离休人员0人,退休人员0人。

从部门决算单位构成看,新疆克拉玛依市独山子第三中学部门决算包括:新疆克拉玛依市独山子第三中学决算。单位无下属预算单位,下设8个处室,分别是:党政办、工会、教导处、教科研室、德育处、总务处、团支部、网络管理中心。


第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入3,535.70万元,与上年相比,减少35.95万元,降低1.01%,主要原因是:教师工作补贴减少,人员经费减少;本年度受疫情影响,学校减少了出差、培训等各项需要聚集的活动,导致差旅费、培训费等活动经费减少。本年支出3,535.70万元,与上年相比,减少35.95万元,降低1.01%,主要原因是:教师工作补贴减少,人员经费减少;本年度受疫情影响,学校减少了出差、培训等各项需要聚集的活动,导致差旅费、培训费等活动经费减少。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入3,535.70万元,其中:财政拨款收入3,535.70万元,占100.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出3,535.70万元,其中:基本支出2,695.95万元,占76.25%;项目支出839.74万元,占23.75%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入3,535.70万元,与上年相比,减少35.95万元,降低1.01%,主要原因是:教师工作补贴减少,人员经费减少;本年度受疫情影响,学校减少了出差、培训等各项需要聚集的活动,导致差旅费、培训费等活动经费减少。财政拨款支出3,535.70万元,与上年相比,减少35.95万元,降低1.01%,主要原因是:教师工作补贴减少,人员经费减少;本年度受疫情影响,学校减少了出差、培训等各项需要聚集的活动,导致差旅费、培训费等活动经费减少。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数4,541.99万元,决算数3,535.70万元,预决算差异率-22.16%,主要原因是:本年度受疫情影响,年中调减部分出差、培训等各项需要聚集的活动经费。财政拨款支出年初预算数4,541.99万元,决算数3,535.70万元,预决算差异率-22.16%,主要原因是:本年度受疫情影响,年中调减部分出差、培训等各项需要聚集的活动经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,535.70万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

    2050203初中教育3,429.10万元;

2050903城市中小学校舍建设105.06万元;

2060499其他技术研究与开发支出1.53万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,695.95万元,其中:

人员经费2,400.38万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费295.57万元,包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.90万元,比上年减少0.22万元,降低19.64%,主要原因是:本年度受疫情影响,公务用车使用频次减少,相关费用减少。其中:因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:我单位无因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费支出0.90万元,占100.00%,比上年减少0.22万元,降低19.64%,主要原因是:本年度受疫情影响,公务用车使用频次减少,相关费用减少;公务接待费支出0.00万元,占0.00%,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:我单位无公务接待费。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元,开支内容包括我单位无因公出国(境)费。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费0.90万元,其中:公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.90万元。公务用车运行维护费开支内容包括:汽车油料费、维护费、过路费、保险费。公务用车购置数0辆,公务用车保有量1辆。

公务接待费0.00万元,开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数6.65万元,决算数0.90万元,预决算差异率-86.47%,主要原因是:我单位执行中央八项规定,缩减三公经费,压减预算。其中:因公出国(境)费预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:我单位无因公出国(境)费;公务用车购置费预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:我单位无公务用车购置费;公务用车运行费预算数6.65万元,决算数0.90万元,预决算差异率-86.47%,主要原因是:我单位执行中央八项规定,缩减三公经费,压减预算;公务接待费预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021年度新疆克拉玛依市独山子第三中学(事业单位)公用经费295.57万元,比上年减少666.34万元,降低69.27%,主要原因是:业务量减少,经费支出减少。

(二)政府采购情况

2021年度政府采购支出总额76.43万元,其中:政府采购货物支出76.43万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额76.43万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额76.43万元,占政府采购支出总额的100.00%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日,单位共有房屋106,560.12(平方米),价值19,415.34万元。车辆1辆,价值18.43万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是:一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2021年度开展预算绩效评价项目7个,共涉及资金369.38万元。预算绩效管理取得的成效:一是实现了全校各学科教育的统筹规划和综合协调发展,指导教师不断完成教育教学改革;二是督促检查各学科教学计划、教学大纲的实施情况,组织教育科学研究,交流教育信息;三是推广教育教学经验,提高教育教学水平和质量。发现的问题及原因:一是预算执行存在偏差由于个别项目指标到第四季度下达,在预算执行中造成个别预算子项调剂现象;对个别项目资金使用方面预算不够细致,出现实际支出数超出了预算申报数或出现项目资金结余数额多的情况,导致调剂频繁,缺乏预算编制的科学性。二是目标设定科学性及评价存在难度对于目标设定需要分科室部门分解,汇总后制定整体目标,如何科学整合全单位绩效目标比较困难;目标设定后如何科学设定考核评价标准,特别是对于不能量化的目标如何评价。三是固定资产管理水平有待提高固定资产台账未及时与账面资产金额对账且末与实物进行清点,固定资产管理继续加强中。下一步改进措施:一是加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理,加强新《预算法》、《行政单位会计制度》、《会计法》、《行政单位财务规则》等学习培训,规范部门预算收支核算。 二是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目进度执行预算, 增强预算的约束力和严肃性。三是落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差,切实提高部门预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相。四是完善管理制度,进-步加强资产管理。严格按照《固定资产管理办法》的规定,加强固定资产管理,及时登记、更新台账,加强资产卡片管理,对各类实物资产进行全面盘点,确保账账、账实相符。五是加强学习。进一步明确如何参照考核体系,科学合理设定绩效目标,充分发挥预算绩效管理工作效用。六是在财务上,会计核算要更加详细,为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑,为各项业务工作更好的开展提供帮助。七是从源头上强化对专项资金预算管理。实行专项资金预算管理,结合单位实际, 按轻重缓急统筹安排编制预算,提高预算编制科学性和合理性,优化资金结构。八是按时间进度分解资金使用计划。专项资金的使用,要事前做计划,事中进行控制,事后总结提高。合理安排资金使用,充分体现资金投向的目标和效益。九是进一步提高绩效管理水平。由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象,因此项目预算执行的准确性还有待加强,同时分析手段和技术水平上还有待完善。在今后的工作中,我们将加强与财政部门的紧密配合,开展好整体支出及项目资金绩效管理工作,运用好绩效评价的结果,不断提升预算管理水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


 

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

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