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新疆维吾尔自治区克拉玛依市独山子区文化体育旅游局2021年度部门决算公开说明

独山子区人民政府 www.dsz.gov.cn 发布时间:2022年07月20日 来源:文旅局
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第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

 


第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1.贯彻落实国家、自治区和市文化体育广播电视和旅游、文物工作的法律法规规章,发展中国特色社会主义文化,实施旅游兴疆战略;牢牢掌握意识形态工作的领导权和主动权,加强广播电视阵地管理,把握正确的舆论导向和创作导向,拟订文化体育、广播电视、网络视听节目服务管理、旅游和文物政策措施,起草有关规范性文件草案并组织实施。
  2.统筹规划全区文化事业、体育事业、广电事业、文物事业和产业及旅游业发展,拟订发展规划并组织实施;实施“文化和旅游+”,推进文化、体育和旅游融合发展;推进文化体育、广播电视和旅游体制机制改革;负责全区文化体育和旅游市场的行业监管。
  3.组织筹备全区文化体育、旅游活动,组织实施相关领域公共服务公益工程和公益活动;指导全区相关领域重点文化体育、广电和旅游等设施建设工作;组织全区旅游整体形象和重点品牌推广,促进文化、旅游和体育产业对外合作及市场推广;拟订全区旅游市场开发规划并组织实施,指导、推进全域旅游工作。统筹文化和旅游景区管理。
  4.负责管理全区文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。
  5.负责全区公共文化事业发展,推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,推进基本公共文化服务标准化、均等化。
  6.组织推进全区文化体育、广播电视和旅游科技创新发展,组织推进文化体育、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设;负责文化体育广播电视和旅游、文物行业信息收集与发布工作。
  7.统筹规划全区群众体育发展工作,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设;指导和协调全区竞技体育发展工作,管理和指导全区体育竞赛工作;统筹规划竞技体育运动项目的设置与重点布局;指导协调体育训练工作,研究和指导优秀运动队伍的建设工作;拟订青少年业余训练规划和政策,指导、推进青少年体育和加强体教结合工作。
  8.组织实施文化体育和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作,推动文化体育和旅游产业投融资体系建设,促进文化体育和旅游产业发展;负责借助旅游兴疆战略,打造并开发独山子独特文化旅游品牌,构建疆内乃至国内重要旅游目的地。
  9.负责文化体育和旅游市场发展,对文化体育和旅游市场经营进行行业监管,推进文化体育和旅游行业信用体系建设,依法规范文化体育和旅游市场;负责对广播电视机构进行行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理;实施依法设定文化体育和广播电视、文物领域的行政许可;负责旅游、文化市场综合执法,配合查处重大违法违规行为,维护市场秩序。
  10.负责文化体育、广播电视和旅游、文物安全的综合协调与监督管理,负责文化体育和旅游应急救援工作;负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,推进应急广播体系建设;指导协调广播电视系统安全和保卫工作。
  11.负责统筹文物工作。负责非物质文化遗产保护和研究,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴;负责文物保护管理、文物鉴定以及宣传教育等工作;指导博物馆征集、收藏、研究和展示工作;依法规范社会文物流通和文物市场等工作。
  12.负责对各类文化体育、旅游和广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对服务机构进行管理;实施依法设定的行政许可,配合有关部门查处重大违法违规行为。
  13.监督管理、审查文化体育、旅游和广播电视节目、网络视听节目的内容和质量,协调组织和推动少数民族文化、体育、旅游和广播电视精品创作生产;指导、监管广播电视广告播放,负责对境外卫星电视节目接收的监管。
  14.协调文化体育、旅游和广播电视全区性重大宣传活动,指导实施文化体育、旅游和广播电视节目评价工作。
  15.负责文化体育、旅游和广播电视、网络视听行业人才队伍建设。
  16.负责对互联网上网服务营业场所实行经营许可证审核、发证、年审;对依法设立的互联网上网服务营业场所经营单位经营活动进行监督管理。
  17.负责对歌舞娱乐场所营业场所实行经营许可证审核、发证、年审;对依法设立的歌舞娱乐营业场所经营单位经营活动进行监督管理。
  18.贯彻执行党和政府对影视文艺方面的路线、方针、政策,把握正确舆论导向,配合上级部门对全区的广播电视台电视站、卫星电视的审批工作;审批和监督管理卫星电视广播地面接收设施。
  19.负责对权限内营业演出进行审核、许可;对营业性演出活动进行监督管理。
  20.负责对权限内特殊性体育项目及高危险性体育项目进行审核、发证、年检;并对依法设立的体育项目进行监督管理。
  21.指导、管理社会文化事业,指导图书馆、文化馆(站)事业和基层文化建设。
  22.拟定社会文化事业发展规划和政策;统筹规划全区群众体育发展,负责推行全民健身计划,协调全区竞技体育发展工作,管理和指导全区体育竞赛工作;指导群众文化、少数民族文化、未成年人文化和老年文化工作;指导文化信息资源共享工程建设和古籍保护工作;指导基层群众文化活动,强化文化、体育指导员等各类队伍;指导文化活动室、社区文化活动中心和群众文化、体育活动点的基础设施等各类建设。
  23.拟订全区旅游景区开发项目建设服务规划,负责组织旅游资源的普查、旅游资源的开发和项目储备工作;负责组织协调旅游景区景点建设;负责旅游产品的开发工作;制定全区旅游宣传营销计划,组织全区旅游整体形象的宣传和重大营销活动。
  24.负责全区旅游的综合协调和业务指导,指导旅游应急救援工作;负责全区A级、AA级旅游景区景点初评,S级、SS级滑雪场初评,一星级、二星级、三星级、四星级“农家乐”初评工作;负责全区旅游行业的统计工作,发布市场信息。
  25.牵头对辖区A级旅游景区、S级滑雪场、星级农家乐、旅行社、星级酒店进行监督检查;对职责范围内的旅游企业负责旅游安全的综合协调和监督管理;开展诚信旅游活动,负责本辖区旅游投诉案件的受理、调查处理工作,协调处理跨区域旅游投诉案件;负责旅游经营单位的行业管理,规范旅游经营单位和从业人员的经营和服务行为,开展本辖区旅游从业人员培训工作。

二、机构设置及人员情况

新疆克拉玛依市独山子区文化体育广播电视和旅游局2021年度,实有人数26人,其中:在职人员21人,离休人员0人,退休人员5人。

从部门决算单位构成看,新疆克拉玛依市独山子区文化体育广播电视和旅游局部门决算包括:新疆克拉玛依市独山子区文化体育广播电视和旅游局决算。单位无下属预算单位,下设4个处室,分别是:综合办、文化市场综合执法队、旅游发展服务中心、文体活动中心。


 

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入11,207.85万元,与上年相比,增加1,275.38万元,增长12.84%,主要原因是:本年新增自治区产业发展专项补助资金,经费增加。本年支出11,207.85万元,与上年相比,增加1,275.38万元,增长12.84%,主要原因是:本年新增自治区产业发展专项补助资金,经费增加。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入11,207.85万元,其中:财政拨款收入11,207.85万元,占100.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出11,207.85万元,其中:基本支出420.41万元,占3.75%;项目支出10,787.43万元,占96.25%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入11,207.85万元,与上年相比,增加1,275.38万元,增长12.84%,主要原因是:本年新增自治区产业发展专项补助资金,经费增加。财政拨款支出11,207.85万元,与上年相比,增加1,275.38万元,增长12.84%,主要原因是:本年新增自治区产业发展专项补助资金,经费增加。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数3,189.51万元,决算数11,207.85万元,预决算差异率251.40%,主要原因是:年中追加克拉玛依市独山子区独库旅游集散中心及基础设施配套项目,自治区产业发展专项补助资金项目。财政拨款支出年初预算数3,189.51万元,决算数11,207.85万元,预决算差异率251.40%,主要原因是:年中追加克拉玛依市独山子区独库旅游集散中心及基础设施配套项目,自治区产业发展专项补助资金项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出5,174.78万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2050202小学教育777.40万元;

2050203初中教育436.41万元;

2050999其他教育费附加安排的支出563.11万元;

2070101行政运行389.22万元;

2070108文化活动108.83万元;

2070199其他文化和旅游支出606.36万元;

2070205博物馆25.00万元;

2070307体育场馆16.48万元;

2079999其他文化旅游体育与传媒支出75.78万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25.20万元;

2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.99万元;

2170302利息费用补贴支出2,145.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出420.41万元,其中:

人员经费357.28万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费63.13万元,包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:我单位无一般公共预算“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:我单位无因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:我单位无公务用车购置及运行维护费;公务接待费支出0.00万元,占0.00%,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:我单位无公务接待费。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元,开支内容包括我单位无因公出国(境)费。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元,其中:公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括:我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆,公务用车保有量0辆。

公务接待费0.00万元,开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:我单位无一般公共预算“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:我单位无因公出国(境)费;公务用车购置费预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:我单位无公务用车购置费;公务用车运行费预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:我单位无公务用车运行维护费;公务接待费预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入6,033.07万元,与上年相比,减少1,034.93万元,降低14.64%,主要原因是:本年减少两湖旅游、红色旅游项目资金。政府性基金预算财政拨款支出6,033.07万元,与上年相比,减少1,034.93万元,降低14.64%,主要原因是:本年减少两湖旅游、红色旅游项目资金。

政府性基金预算财政拨款支出6,033.07万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2120801征地和拆迁补偿支出21.55万元;

2120802土地开发支出1.70万元;

2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出6,000.00万元;

2296003用于体育事业的彩票公益金支出9.82万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021年度新疆克拉玛依市独山子区文化体育广播电视和旅游局(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出63.13万元,比上年增加0.53万元,增长0.85%,主要原因是:本年度办公经费增加。

(二)政府采购情况

2021年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日,单位共有房屋2,721.40(平方米),价值314.27万元。车辆2辆,价值56.78万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是:本单位流动舞台车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

    根据预算绩效管理要求,我单位2021年度开展预算绩效评价项目13个,共涉及资金10787.42万元。预算绩效管理取得的成效:一是按照合同约定完成克拉玛依市独山子区独库旅游集散中心及基础设施配套项目的施工建设资金支付工作;二是完成自治区产业发展专项资金的补助工作,对我区旅游发展具有重要贡献的5个项目提供以奖代补和贷款贴息补助;三是保障我区各个文体场馆的正常运营,丰富我区各族群众的业务文化体育娱乐生活;四是成功举办“荒野之旅 独库有路”独库公路通车仪式系列活动、全民健身日线上活动、“我们的节日”风筝节比赛、自行车赛、郁金香节等赛事活动,有效提高我区文化活动质量,丰富我区群众业余文化生活。发现的问题及原因:一是资金执行进度缓慢,导致年底出现集中付款的情况;二是文化活动经费专项涉及市级、自治区级、中央等补助资金,根据资金使用方向设置不同的使用计划,计划受疫情等不确定因素影响较大,导致活动未能如期实施,资金未能及时支付。下一步改进措施:一是按时间进度分解资金使用计划。专项资金的使用,要事前做计划,事中进行控制,事后总结提高。合理安排资金使用,充分体现资金投向的目标和效益;二是进一步提高绩效管理水平。由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象,因此项目预算执行的准确性还有待加强,同时分析手段和技术水平上还有待完善。在今后的工作中,我们将加强与财政部门的紧密配合,开展好项目资金绩效管理工作,运用好绩效评价的结果,不断提升预算管理水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


 

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

 

 

 

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