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新疆克拉玛依市独山子区机关事务局2021年度部门决算公开说明

独山子区人民政府 www.dsz.gov.cn 发布时间:2022年07月20日 来源:机关事务局
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新疆克拉玛依市独山子区机关事务局2021年度部门决算公开说明


目录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

 


第一部分

一、主要职能

独山子区机关事务局按照党和国家有关方针政策,制定机关后勤事务工作规划并组织实施,促进机关后勤工作的改革和发展;负责行使区政府赋予机关后勤事务管理职能;负责区政府机关各类公共房屋、公共设施的管理及维修;负责区机关水、电、公共设施设备管理等后勤保障工作;负责《公共机构节能条例》的贯彻与落实,加强节能工作宣传与引导引入先进的节能管理措施和方法,改进节能管理工作;负责区政务活动公务用车和区机关后勤服务用车的购置、更新、维修、调配、使用等管理工作;负责政府食堂的运行及维护,解决广大干部职工的用餐需求;负责区政府各部门公务接待事宜的监督监管工作;承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆克拉玛依市独山子区机关事务局2021年度,实有人数52人,其中:在职人员23人,离休人员0人,退休人员29人。

从部门决算单位构成看,新疆克拉玛依市独山子区机关事务局部门决算包括:新疆克拉玛依市独山子区机关事务局决算。单位无下属预算单位,下设4个处室,分别是:党政办、财务办、公房办、机关后勤服务中心。

 


第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入1,129.31万元,与上年相比,减少8,442.12万元,降低88.20%,主要原因是:受经济环境及财政收入因素影响,我单位物业管理费、食堂运行经费项目预算未批,且现有租赁经费项目预算较上一年度大幅减少。本年支出1,129.31万元,与上年相比,减少8,442.12万元,降低88.20%,主要原因是:受经济环境及财政收入因素影响,我单位物业管理费、食堂运行经费项目预算未批,且现有租赁经费项目预算较上一年度大幅减少。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入1,129.31万元,其中:财政拨款收入1,129.31万元,占100.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出1,129.31万元,其中:基本支出1,058.03万元,占93.69%;项目支出71.29万元,占6.31%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入1,129.31万元,与上年相比,减少8,442.12万元,降低88.20%,主要原因是:受经济环境及财政收入因素影响,我单位物业管理费、食堂运行经费项目预算未批,且现有租赁经费项目预算较上一年度大幅减少。财政拨款支出1,129.31万元,与上年相比,减少8,442.12万元,降低88.20%,主要原因是:受经济环境及财政收入因素影响,我单位物业管理费、食堂运行经费项目预算未批,且现有租赁经费项目预算较上一年度大幅减少。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数6,520.24万元,决算数1,129.31万元,预决算差异率-82.68%,主要原因是:受经济环境及财政收入因素影响,年中我单位追减物业管理费、食堂运行经费项目预算资金。财政拨款支出年初预算数6,520.24万元,决算数1,129.31万元,预决算差异率-82.68%,主要原因是:受经济环境及财政收入因素影响,年中我单位追减物业管理费、食堂运行经费项目预算资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,129.31万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

 2010303机关服务1,015.53万元;

 2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出2.58万元;

 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出34.11万元;

 2080506机关事业单位职业年金缴费支出8.39万元;

 2100410突发公共卫生事件应急处理68.71万元。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,058.03万元,其中:

人员经费498.31万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费559.72万元,包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算48.80万元,比上年减少2.16万元,降低4.24%,主要原因是:根据中央八项规定,倡导节约,压缩支出。其中:因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:我单位无因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费支出4.78万元,占9.80%,比上年减少1.60万元,降低25.08%,主要原因是:根据中央八项规定,倡导节约,压缩支出;公务接待费支出44.01万元,占90.20%,比上年减少0.57万元,降低1.28%,主要原因是:公务接待过程中,严格按照中央八项规定,杜绝浪费,节约资金开支。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元,开支内容包括我单位无因公出国(境)费。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费4.78万元,其中:公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费4.78万元。公务用车运行维护费开支内容包括:公务车的燃油费及维修保养。公务用车购置数0辆,公务用车保有量2辆。

公务接待费44.01万元,开支内容包括接待上级巡视检查人员的就餐费。单位全年安排的国内公务接待500批次,2,400人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数65.08万元,决算数48.80万元,预决算差异率-25.02%,主要原因是:我局在预算执行过程中厉行节约,严格把关,节约资金开支。其中:因公出国(境)费预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:我单位无因公出国(境)费;公务用车购置费预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:我单位无公务用车购置费;公务用车运行费预算数9.50万元,决算数4.78万元,预决算差异率-49.68%,主要原因是:我局在预算执行过程中厉行节约,严格把关,节约资金开支;公务接待费预算数55.58万元,决算数44.01万元,预决算差异率-20.82%,主要原因是:公务接待过程中,严格按照中央八项规定,杜绝浪费,节约资金开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021年度新疆克拉玛依市独山子区机关事务局(事业单位)公用经费559.72万元,比上年增加17.80万元,增长3.28%,主要原因是:去年第三、四季度用电费用在本年度列支,故金额增加。

(二)政府采购情况

2021年度政府采购支出总额104.19万元,其中:政府采购货物支出1.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出102.95万元。

授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日,单位共有房屋44,652.88(平方米),价值8,728.45万元。车辆60辆,价值1,571.88万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车7辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车53辆,其他用车主要是:各部门单位公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2021年度开展预算绩效评价项目3个,共涉及资金71.29万元。预算绩效管理取得的成效:一是严格按照财政部门下发的经费管理要求进行开支和管理,按照年初各部门详细填列预算开支项目,严格遵守节约制度,落实地方财政预算管理、采购管理、财务管理等相关管理制度。二是规范专项资金管理。在预算编制中,加强对项目的清理整合,优化支出结构,以项目支出促进业务开展。通过规范专项资金支出管理,硬化预算约束,建立:预算编制有目标、预算执行有监控。预算完成有评价、预算结果有反馈、反馈结果有运用的管理模式。三是进一步完善绩效评价、监督机制等方面的制度建设,扩大绩效评价的范围,对项目实施效果进行绩效跟踪和多方评估。对部门预算安排的项目支出,项目实施科室除提供相关依据外,必须报送绩效报告。发现的问题及原因:一是相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化、完善,主要在细化、量化上改进。在绩效自评过程中,由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识,自评价工作还存在自我审定的局限性,影响评价质量。二是完善绩效评价反馈制度。建立绩效评价评估体系,对项目绩效的成效结果进行全方位总结,并及时反馈至项目实施科室。下一步改进措施:一是多进行有关绩效管理工作方面的培训。积极组织开展绩效管理工作培训,进一步夯实业务基础,提高我单位绩效人员水平。二是专门制定关于绩效工作人员定职、定岗、定责等相关制度的措施,进一步提升我单位绩效管理工作业务水平,扎实做好绩效管理工作。三是进一步规范项目建设的程序。项目前期做好可行性研究报告,更加细化实施方案,严格执行资金管理办法和财政资金管理制度,严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作,各科室根据自己项目的特点进行总结。四是进一步完善项目评价过程中有关数据和资料的收集、整理、审核及分析。项目启动时同步做好档案的归纳与整理,及时整理、收集、汇总,健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。


第三部分

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

 

 

 

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