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新疆克拉玛依市独山子区科学技术局2021年度部门决算公开说明

独山子区人民政府 www.dsz.gov.cn 发布时间:2022年07月20日 来源:科技局
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第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》



第一部分部门单位概况

一、主要职能

(一)贯彻落实国家、自治区、克拉玛依市和区创新驱动发展战略方针;推进国家、自治区重大科技政策措施的贯彻落实;拟订区科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

(二)统筹推进区创新体系建设和科技体制改革,承担科技监督评价体系建设和科技评估管理相关工作,会同有关部门拟定技术创新激励机制。优化科研体系建设,指导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设,推进区重大科技决策咨询制度建设。

(三)牵头建立统一的科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建设,推动多元化科技投入体系建设,协调管理区财政科技计划(专项、基金等)及应用技术研究与开发资金并监督实施,指导项目管理专业机构建设,实施科技报告制度。

(四)拟订全区基础研究规划、政策和标准并组织实施,组织协调全区基础研究和应用基础研究。拟订科技创新基地建设规划并监督实施,参与编制科技基础设施建设规划并监督实施,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

(五)编制全区科技项目规划并监督实施,统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,牵头组织技术攻关和成果应用示范。

(六)负责全区高新技术领域、社会发展领域及基础研究领域的科技创新工作,拟订高新技术发展及产业化、科技促进社会发展的规划、政策和措施并组织实施;负责高新技术企业、科技型中小微企业的培育、管理工作,推进科技创新创业工作;协调组织国家、自治区重大科技专项的申报、跟踪实施和监督;提出全区各类科研平台、基地的规划布局,协调落实国家、自治区、市级重点实验室、工程技术中心等科研平台建设相关工作;组织重点领域的技术发展需求分析,提出重大任务并监督实施。

(七)负责技术转移体系工作,推动科技服务业、技术市场和科技中介组织发展;协调驻市央企、科研院所与地方企业的联系,组织开展科技成果转移转化工作,监督落实科技成果转移转化、外国专家管理、智力引进、科技合作交流和促进产学研结合等领域相关政策措施;指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

(八)统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设;承担科技金融、科技统计、科技军民融合、兵地科技融合发展、科技安全、科技保密、科研诚信、科学普及等相关工作。

(九)负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。落实国家创新调查和科技报告制度,指导区科技保密工作

(十)拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施,组织科技合作与科技人才交流活动。指导相关部门对外科技合作与科技人才交流工作。

(十一)负责引进国外智力工作。拟订重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施,建立外国专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。

(十二)会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

(十三)负责自治区科学技术奖、自治区人民政府天山奖的组织推荐工作,协调组织国家、自治区自然科学基金专项工作。

(十四)负责职责范围内的安全生产监督监管工作。

(十五)完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆克拉玛依市独山子区科学技术局2021年度,实有人数8人,其中:在职人员7人,离休人员0人,退休人员1人。

从部门决算单位构成看,新疆克拉玛依市独山子区科学技术局部门决算包括:新疆克拉玛依市独山子区科学技术局决算。单位无下属预算单位,下设5个处室,分别是:综合公室、高新技术与社会发展科、成果转化与合作交流科、发展规划与政策法规科、科协办。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入565.21万元,与上年相比,增加301.99万元,增长114.73%,主要原因是:本年增加高新技术企业和补助经费,上级转移支付科普奖励经费。本年支出565.21万元,与上年相比,增加301.99万元,增长114.73%,主要原因是:本年增加高新技术企业和补助经费,上级转移支付科普奖励经费。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入565.21万元,其中:财政拨款收入565.21万元,占100.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出565.21万元,其中:基本支出149.49万元,占26.45%;项目支出415.72万元,占73.55%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入565.21万元,与上年相比,增加301.99万元,增长114.73%,主要原因是:本年增加高新技术企业和补助经费,上级转移支付科普奖励经费。财政拨款支出565.21万元,与上年相比,增加301.99万元,增长114.73%,主要原因是:本年增加高新技术企业和补助经费,上级转移支付科普奖励经费。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数467.69万元,决算数565.21万元,预决算差异率20.85%,主要原因是:年中追加高新技术企业和补助经费,上级转移支付科普奖励经费。财政拨款支出年初预算数467.69万元,决算数565.21万元,预决算差异率20.85%,主要原因是:年中追加高新技术企业和补助经费,上级转移支付科普奖励经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出565.21万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2060101行政运行131.90万元;

2060499其他技术研究与开发支出400.25万元;

2060702科普活动7.13万元;

2060799其他科学技术普及支出8.34万元;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.92万元;

2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.67万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出149.49万元,其中:

人员经费134.50万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费14.99万元,包括:办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.12万元,比上年减少0.02万元,降低14.29%,主要原因是:严控经费支出,厉行节约,压减一般公共预算“三公”经费。其中:因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:我单位无因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费支出0.12万元,占100.00%,比上年减少0.02万元,降低14.29%,主要原因是:严控经费支出,厉行节约,压减车辆运行维护费;公务接待费支出0.00万元,占0.00%,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:我单位无公务接待费。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元,开支内容包括我单位无因公出国(境)费。单位全年安排的因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费0.12万元,其中:公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.12万元。公务用车运行维护费开支内容包括:车辆燃油费、保险费。公务用车购置数0辆,公务用车保有量1辆。

公务接待费0.00万元,开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次,0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4.75万元,决算数0.12万元,预决算差异率-97.47%,主要原因是:严控经费支出,减少不必要开支,压减预算。其中:因公出国(境)费预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:我单位无因公出国(境)费;公务用车购置费预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:我单位无公务用车购置费;公务用车运行费预算数4.75万元,决算数0.12万元,预决算差异率-97.47%,主要原因是:严控经费支出,减少不必要开支,压减预算;公务接待费预算数0.00万元,决算数0.00万元,预决算差异率0.00%,主要原因是:我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021年度新疆克拉玛依市独山子区科学技术局(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出14.99万元,比上年减少20.91万元,降低58.25%,主要原因是:严控经费支出,厉行节约,压减办公经费。

(二)政府采购情况

2021年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日,单位共有房屋0.00(平方米),价值0.00万元。车辆1辆,价值14.00万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是:一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2021年度开展预算绩效评价项目5个,共涉及资金415.72万元。预算绩效管理取得的成效:一是确保资金的高效使用,切实发挥财政资金的使用效果。二是严格按照工作职责和相关文件依据,确保专款专用。三是严格控制资金的流出方向,确保资金的合规性。发现的问题及原因:一是部分业务人员绩效管理意识有待增强,未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足,预算绩效管理工作有待进一步落实。二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善,预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施:一是加强学习,进一步明确如何参照考核体系,科学合理设定绩效目标,充分发挥预算绩效管理工作效用。二是财务上会计核算要更加详细,为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑,为各项业务工作更好的开展提供帮助。三是从源头上强化对专项资金预算管理,实行专项资金预算管理,结合单位实际,按轻重缓急统筹安排编制预算,提高预算编制科学性和合理性,优化资金结构。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表(见附表)

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

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