新疆克拉玛依市独山子区城市管理局2021年度部门决算公开说明
目录
第一部分部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分部门单位概况
一、主要职能
1、贯彻落实国家、自治区和市有关城市管理、城市管理行政执法、市容环境卫生、公共绿地、道路绿化的方针、政策、法律、法规、规章和规范性文件工作。负责市容环卫、园林绿化等行业管理，拟定城市管理、市容环卫、园林绿化等工作年度计划并组织实施。开展城市管理、环境卫生、园林绿化等宣传教育，普及城市管理、市容环卫、园林绿化法律知识和环境卫生、绿化养护科普知识；
2、行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。行使市政管理方面关于城市道路照明及其附属设施的行政处罚权。行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的行政处罚权。行使语言文字管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
3、负责区市容环境卫生管理及行政许可职责，统一管理本区市容环境卫生工作,行使行政许可项目有：关闭闲置或拆除城市生活垃圾处置设施、场所核准；城市户外大型广告设置及建筑物、设施上张挂、张贴宣传品等的审批；临时堆放物料、摆设摊点、搭建非永久性建筑物等审批；环境卫生设施拆迁方案的审批；因教学、科研等特殊需要饲养家禽、家畜的审批；从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务审批；城市建筑垃圾处置的核准；
4、负责辖区内环卫设施的管理工作。负责辖区内公共厕所管理工作。负责辖区内建筑垃圾场管理和建筑垃圾处置工作。参与城市开发和旧城区改造规划项目中有关环境卫生配套建设方案的会审；
5、负责建成区公共绿地、道路绿化的养护管理工作，制定公共绿地、道路绿化养护工作标准并组织贯彻落实。参与本区新建绿地的竣工验收工作；根据有关标准，对绿化工作进行行业管理。对独山子区各单位区域内的绿化管理工作进行指导。指导园林树木、花卉、草坪等园林植物的引种驯化；指导辖区内苗圃的建设和管理工作。负责公园、广场的日常管理工作。负责对群众举报、反映、申请的绿化问题的登记、受理和督促落实工作。负责本区专业绿化队伍的建设和专业技术人员的教育、培训和管理工作；
6、负责“独山子区城市管理委员会办公室”和“城市精细大联动办公室”日常管理协调和应急处理工作。负责定期对城市精细化管理成员单位工作情况进行检查、督导、考核，并指导“大联动”办公室落实具体工作。负责统筹协调区城市管理片区长责任制落实，牵头协调解决城市管理重点难点问题，同时按照区城市管理委员会部署协调推进工作落实。负责城市管理指挥中心维护、运行、调度。负责牵头对全区环境卫生和园林绿化管护企业管护情况进行检查考核。负责牵头组织文明城市迎检工作中的实地检查工作，对实地检查出的问题协调相关部门进行整改；
7、承担养犬登记、年检、监管工作及行政处罚权；
8、完成区委、区人民政府交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
新疆克拉玛依市独山子区城市管理局2021年度，实有人数63人，其中：在职人员47人，离休人员0人，退休人员16人。
从部门决算单位构成看，新疆克拉玛依市独山子区城市管理局部门决算包括：新疆克拉玛依市独山子区城市管理局决算。单位无下属预算单位，下设9个处室，分别是：园林绿化管理中心、市容环境卫生管理中心、综合办、业务办、法规办、城管办、金山路综合执法大队、西宁路综合执法大队、新北区综合执法大队。
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度本年收入7,903.71万元，与上年相比，减少18,307.45万元，降低69.85%，主要原因是：一方面基本建设项目新建生活垃圾无害化处理厂项目投入减少，另一方面环卫专项经费、园林专项经费、城管治理专项经费较上年减少。本年支出7,903.71万元，与上年相比，减少18,307.45万元，降低69.85%，主要原因是：一方面基本建设项目新建生活垃圾无害化处理厂项目投入减少，另一方面环卫专项经费、园林专项经费、城管治理专项经费较上年减少。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入7,903.71万元，其中：财政拨款收入7,903.71万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出7,903.71万元，其中：基本支出1,767.80万元，占22.37%；项目支出6,135.91万元，占77.63%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入7,903.71万元，与上年相比，减少18,307.45万元，降低69.85%，主要原因是：一方面基本建设项目新建生活垃圾无害化处理厂项目投入减少，另一方面环卫专项经费、园林专项经费、城管治理专项经费较上年减少。财政拨款支出7,903.71万元，与上年相比，减少18,307.45万元，降低69.85%，主要原因是：一方面基本建设项目新建生活垃圾无害化处理厂项目投入减少，另一方面环卫专项经费、园林专项经费、城管治理专项经费较上年减少。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1,820.90万元，决算数7,903.71万元，预决算差异率334.06%，主要原因是：年中追加环卫专项经费、园林专项经费、城管治理专项经费。财政拨款支出年初预算数1,820.90万元，决算数7,903.71万元，预决算差异率334.06%，主要原因是：年中追加环卫专项经费、园林专项经费、城管治理专项经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出6,395.18万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出65.48万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出13.64万元；
2119999其他节能环保支出3,400.00万元；
2120101行政运行1,688.67万元；
2120104城管执法196.05万元；
2120399其他城乡社区公共设施支出140.00万元；
2120501城乡社区环境卫生891.33万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,767.80万元，其中：
人员经费852.76万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费915.04万元，包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算27.86万元，比上年减少20.73万元，降低42.66%，主要原因是：积极响应财政厉行节约的政策，压缩本单位费用支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出27.86万元，占100.00%，比上年减少20.73万元，降低42.66%，主要原因是：积极响应财政厉行节约的政策，压缩本单位费用支出；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费27.86万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费27.86万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆保险费、油料费、维修维护费、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量57辆。
公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数62.70万元，决算数27.86万元，预决算差异率-55.57%，主要原因是：积极响应财政厉行节约的政策，压缩本单位费用支出。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费预算数62.70万元，决算数27.86万元，预决算差异率-55.57%，主要原因是：积极响应财政厉行节约的政策，压缩本单位费用支出；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款收入1,508.53万元，与上年相比，减少9,998.87万元，降低86.89%，主要原因是：一方面基本建设项目新建生活垃圾无害化处理厂项目投入减少，另一方面环卫专项经费、园林专项经费、城管治理专项经费较上年减少。政府性基金预算财政拨款支出1,508.53万元，与上年相比，减少9,998.87万元，降低86.89%，主要原因是：一方面基本建设项目新建生活垃圾无害化处理厂项目投入减少，另一方面环卫专项经费、园林专项经费、城管治理专项经费较上年减少。
政府性基金预算财政拨款支出1,508.53万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2120801征地和拆迁补偿支出6.26万元；
2120802土地开发支出873.65万元；
2121301城市公共设施276.04万元；
2121302城市环境卫生352.58万元。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年度新疆克拉玛依市独山子区城市管理局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出915.04万元，比上年增加813.97万元，增长805.35%，主要原因是：业务量增加，经费支出增加。
（二）政府采购情况
2021年度政府采购支出总额5,277.85万元，其中：政府采购货物支出367.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4,910.31万元。
授予中小企业合同金额2,885.86万元，占政府采购支出总额的54.68%，其中：授予小微企业合同金额2,885.86万元，占政府采购支出总额的54.68%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，单位共有房屋116,527.95（平方米），价值2,752.62万元。车辆57辆，价值1,893.07万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车45辆，其他用车主要是：环卫、园林绿化、城管治理、行政执法等业务用车；单位价值50万元以上通用设备2台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金6135.91万元。预算绩效管理取得的成效：一是严格执行财政部门下发的经费管理要求进行开支和管理，按照年初各部门详细填列预算开支项目，严格遵守节约制度，落实地方财政预算管理、采购管理、财务管理等相关管理制度；二是规范专项资金管理。在预算编制中，加强对项目的清理整合，优化支出结构，以项目支出促进业务开展。通过规范专项资金支出管理，硬化预算约束，建立：预算编制有目标、预算执行有监控。预算完成有评价、预算结果有反馈、反馈结果有运用的管理模式；三是进一步完善绩效评价、监督机制等方面的制度建设，扩大绩效评价的范围，对项目实施效果进行绩效跟踪和多方评估。对部门预算安排的项目支出，项目实施单位除提供相关依据外，必须报送绩效报告。发现的问题及原因：一是相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。在绩效自评过程中，由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量；二是因轮岗、调动、等因素使我单位绩效工作人员流动频繁，造成了工作衔接不到位的情况。下一步改进措施：一是多进行有关绩效管理工作方面的培训。积极组织开展绩效管理工作培训，进一步夯实业务基础，提高我单位绩效人员水平；二是专门设定对绩效工作人员定职、定岗、定责等相关制度措施，进一步提升我单位绩效管理工作业务水平，扎实做好绩效管理工作；三是进一步规范项目建设的程序。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结；四是进一步完善项目评价过程中有关数据和资料的收集、整理、审核及分析。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
